Ignorierte Lieferscheine im Rechnungslauf
Zuletzt aktualisiert: 2026-08-04
Beim Rechnungslauf sammelt flinkest alle offenen Lieferscheine ein und macht daraus in einem Zug Rechnungen — praktisch, wenn du laufend lieferst und erst am Monatsende abrechnest. Diese Seite zeigt die Ausnahmen davon: jeden Lieferschein, der bei so einem Lauf dauerhaft übersprungen wird. Ein Eintrag hier belegt, dass jemand diesen Beleg bewusst aus der Sammelverrechnung genommen hat — mit Namen, Zeitpunkt und, wenn erfasst, einer Begründung.
Kopfzeile
Oben steht der Bereichstitel Rechnungslauf. Eigene Schaltflächen gibt es hier nicht: Ausnahmen entstehen am Lieferschein selbst, aufgehoben werden sie in der Liste darunter.
Wie du hierher kommst. In der Liste der Rechnungen öffnest du mit offene Lieferscheine verrechnen den Rechnungslauf. Gibt es Ausnahmen, steht im Hinweisblock des Dialogs deren Anzahl mit dem Zusatz „Lieferscheine werden ignoriert" — ein Klick darauf führt genau hierher.
Die Liste „ausgenommen vom Rechnungslauf"
Die Einträge stehen in einem Bereich mit der Überschrift ausgenommen vom Rechnungslauf. Die Liste hat drei Spalten:
- BELEG — Belegnummer und Kundenname des ausgenommenen Lieferscheins. Ein Klick darauf öffnet die Lieferscheindetails. Steht darunter eine zweite, kleiner gesetzte Zeile, ist das die Notiz, die beim Ausnehmen erfasst wurde — sie ist freiwillig und kann deshalb auch fehlen.
- DATUM — das Belegdatum des Lieferscheins; es steht hier noch unformatiert in der Schreibweise 2024-03-26. Daran erkennst du, aus welchem Zeitraum der übersprungene Beleg stammt.
- NEU ANGELEGT — wer die Ausnahme gesetzt hat und wann. Diese Spalte beantwortet die häufigste Frage zu so einem Eintrag: Wer war das, und seit wann gilt das?
Die zuletzt gesetzte Ausnahme steht oben, geblättert wird unten im Seitenfuß. Legt jemand anderes eine Ausnahme an oder hebt sie auf, aktualisiert sich die Liste von selbst.
Wenn nichts ausgenommen ist. Dann zeigt die Seite statt der Tabelle den Satz „Zurzeit werden keine Lieferscheine ignoriert bei einem Rechnungslauf". Das ist der Normalfall und kein Fehler — der Rechnungslauf verrechnet dann alles, was offen ist.
Woran der Rechnungslauf überhaupt hängt. An zwei Schaltern im Reiter Rechnungen der Beleg-Einstellungen. Rechnungslauf: Aktiviere die Rechnungslauf-Funktion schaltet die Funktion frei; erst dann taucht offene Lieferscheine verrechnen in der Rechnungsliste auf. Von selbst läuft er deswegen noch nicht — das macht ausschließlich der zweite Schalter Aktiv: Rechnungslauf periodisch ausführen samt der Zeitplanung darunter. Ist nur der erste gesetzt, startest du jeden Lauf von Hand.
Wer die Seite sehen darf. Sie öffnet nur, wenn dein Benutzer Rechnungen sehen darf; sonst landest du auf einer Hinweisseite.
Aktionen
Ausnahme aufheben. Über das …-Symbol am rechten Rand der Zeile, Eintrag Löschen. flinkest fragt „Möchten Sie diesen Eintrag wirklich löschen?"; mit Ja, löschen wird die Ausnahme entfernt, mit Abbrechen bleibt alles, wie es ist. Danach meldet die Software den Erfolg mit dem noch unübersetzten Text „Receipt Invoicerun has been deleted", die Zeile verschwindet, und in den Lieferscheindetails steht wieder Rechnungslauf Status: Aktiv. Beim nächsten Lauf wird der Beleg also ganz normal mitverrechnet.
Ausnahme anlegen. Das geht nicht hier, sondern am Beleg: in den Lieferscheindetails über das Menü hinter dem …-Symbol, Eintrag Im Rechnungslauf ignorieren. Im Dialog stehen der Beleg und ein Feld für die Notiz, Speichern & Schließen übernimmt die Ausnahme. Angeboten wird der Eintrag nur bei finalisierten Lieferscheinen — ein Entwurf kommt ohnehin nie in einen Rechnungslauf.
Liste exportieren. Über das Download-Symbol links im Seitenfuß. Im Dialog wählst du Format, Umfang und Spalten; sehr große Exporte erzeugt flinkest im Hintergrund und meldet sich, sobald die Datei bereitsteht.
Spalten festlegen. Das Zahnrad daneben öffnet Spalten konfigurieren. Die Auswahl gilt für diese Liste und für alle Benutzer des Mandanten, nicht nur für dich — andere sehen sie erst nach dem Neuladen der Seite. Deshalb erscheint das Zahnrad nur, wenn dein Benutzer Listen-Spalten konfigurieren darf.
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Häufige Fragen
Was bedeutet ein Eintrag in dieser Liste? Der genannte Lieferschein wird beim Rechnungslauf übersprungen — dauerhaft, bis der Eintrag wieder gelöscht wird. Er bleibt damit unverrechnet, auch wenn er finalisiert ist und noch keine Rechnung dazu existiert. Eine Rechnung von Hand kannst du zu diesem Lieferschein trotzdem jederzeit erstellen.
Wie nehme ich einen Lieferschein wieder in den Rechnungslauf auf? In dieser Liste über das …-Symbol der Zeile und Löschen. Danach steht der Lieferschein in seiner Detailansicht wieder auf Rechnungslauf Status: Aktiv und wird beim nächsten Lauf mitverrechnet. In der Detailansicht selbst lässt sich die Ausnahme nur setzen, nicht entfernen.
Wie kommt ein Lieferschein auf diese Liste? Über die Lieferscheindetails: Menü hinter dem …-Symbol, Im Rechnungslauf ignorieren, optional eine Notiz erfassen, Speichern & Schließen. Das Angebot gibt es nur bei finalisierten Lieferscheinen.
Die Seite sagt „Zurzeit werden keine Lieferscheine ignoriert bei einem Rechnungslauf" — stimmt da etwas nicht? Nein, das ist der Normalzustand: Es ist schlicht kein Lieferschein ausgenommen, der Rechnungslauf berücksichtigt also alle offenen Belege.
Ein Lieferschein taucht im Rechnungslauf nicht auf, steht aber auch nicht auf dieser Liste. Dann liegt es an etwas anderem: Er ist noch ein Entwurf, er hat schon einen Folgebeleg (jemand hat ihn direkt zu einer Rechnung weitergeführt) — oder in den Beleg-Einstellungen ist „nur unterschriebene" aktiv und die Unterschrift fehlt.
Startet der Rechnungslauf von selbst, wenn ich ihn in den Einstellungen einschalte? Nein. Der Schalter Rechnungslauf macht die Funktion nur verfügbar. Automatisch läuft sie erst mit Aktiv: Rechnungslauf periodisch ausführen und der eingestellten Zeitplanung; ohne diesen zweiten Schalter startest du jeden Lauf selbst über offene Lieferscheine verrechnen in der Rechnungsliste.